Para visualizar os pedidos que você recebeu no olist, siga o passo a passo:


1) Clique na aba Pedidos na VHSYS.


Quando um novo pedido é recebido na VHSYS, o status aparece como Aprovado. Clicando na seta de ações, existem duas opções:

  • Ver pedido: ao clicar neste botão é possível visualizar mais detalhes da venda e ao final, você tem a opção Gerar venda.
  • Emitir pedido: este botão tem a mesma função do anterior e ao clicar fica disponível a tela de pedidos no módulo de vendas na VHSYS.

Ao salvar o pedido na VHSYS, é possível lançar o estoque e contas clicando na seta de ações. No aplicativo, a venda estará com a situação Emitido.

2) Em seguida, é necessário enviar a nota fiscal da venda para o olist. Para isso, clique na seta de ações, ao lado direito do pedido e selecione a opção Enviar NF-e.

A tela seguinte é a de localização da nota e a VHSYS irá buscar todas as notas emitidas para o cliente do pedido. Do lado direito da nota haverá duas opções:

  • Clique na lupa para visualizar a DANFE da nota fiscal (caso você tenha importado a nota por meio do olist, não será possível visualizar a DANFE);
  • Botão de enviar nota: Clique para enviar a nota para o olist.

Após realizar o envio da nota, o status do pedido é atualizado para Em faturamento.


Caso esteja tudo certo com a nota fiscal enviada, o status será atualizado automaticamente para Faturado.

Mas se houver alguma divergência, o status será Erro no faturamento. É necessário que você acesse o pedido no olist, visualize o motivo do erro, corrija e envie a nota novamente.

3) Com o pedido Faturado clique na seta de ações e depois em imprimir postagem.

A postagem (PLP) será gerada conforme a imagem abaixo:

  • Quando o produto for enviado, o status do pedido será atualizado para Enviado.
  • Quando o produto for entregue ao cliente final, o status do pedido será atualizado para Entregue.


Encontrou sua resposta?